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Número da nota de Empenho	826003
Data de emissão	26/08/2026
Valor Empenhado	R$ 1.434,11
Valor Liquidado	R$ 1.434,11
Valor Pago	R$ 1.434,11
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***005573**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 006 2025; CONTRATO Nº 011 2025 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO
CPF/CNPJ	***957580001**
Endereço	RUA RAIMUNDO SILVA, 388, CENTRO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS LEGISLATIVOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/08/2026		9		1.434,11	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
827004	0000001	27/08/2026	1.434,11